南京审计大学小额采购管理办法(修订)

发布者:杨鸣发布时间:2018-11-20浏览次数:238

第一章总则

第一条为加强学校部门自行采购管理,规范采购行为,促进廉政建设,根据《南京审计大学采购管理办法》和江苏省政府采购主管部门对采购工作的相关规定,结合学校采购工作实际,特制定本办法。

第二条本办法所称小额采购,是指根据《南京审计大学采购管理办法》规定,由申购部门自行组织的一种采购形式。

本办法所称与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。

本办法所称与工程建设有关的服务,是指完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

 

第二章采购范围及方式

第三条小额采购项目是指由申购部门自行组织采购的项目,包括:

(一)预算20万元以下的工程项目、预算10万元以下的与工程建设有关的货物项目及预算10万元以下的与工程建设有关的服务项目;

(二)预算2万元以下的货物采购项目(非与工程建设有关的),属于第八条、第九条规定的情形除外;

(三)预算5万元以下的服务采购项目(非与工程建设有关的),属于第九条规定的情形除外。

第四条预算20万元以下的工程项目、预算10万元以下的与工程建设有关的服务项目,申购部门可在江苏省政府采购协议供货相关专业中标单位名录中采用谈判、询价方式等确定成交供应商,其中预算5000元以下的采购项目申购部门可采用市场直接采购方式。

为满足我校应急维修、改造工程的需要,申购部门可建立相应专业的合格服务供方库,采用谈判、询价方式选择多家供应商作为我校一定周期内的合格服务供方,签订固定服务期限合同。在服务期内,申购部门自行采购项目均可直接委托合格服务供方进行承接,并按合同执行。

第五条预算10万元以下的与工程建设有关的货物采购项目,申购部门应当通过江苏省省级网上商城政府采购(以下简称网上商城政府采购,如果江苏省省级政府采购网上商城货物无法满足采购需求或价格高于其他采购方式价格的,可通过普通网上采购、谈判、询价等其他方式确定成交供应商,其中预算5000元以下的采购项目申购部门可采用市场直接采购方式。

第六条预算2万元以下的货物项目(非与工程建设有关的),申购部门应按本条规定进行采购:

(一)考虑到学校教学科研活动地点较为分散,为保障学校正常教学科研活动的开展,预算200元以下的货物(非与工程建设有关的),申购部门可采用网上商城政府采购方式或市场直接采购,无需招标采购办公室审批;

(二)3000元以下的货物采购项目(非与工程建设有关的),申购部门可采用网上商城政府采购方式或从学校教育超市直接采购,无需招标采购办公室审批;

(三)本条第(二)款规定之外,预算200元以上,2万元以下的货物采购项目(非与工程建设有关的),申购部门应网上商城政府采购。如属于下列情形:

1.如江苏省省级政府采购网上商城中货物无法满足采购需求的;

2.江苏省省级政府采购网上商城中货物价格高于其他方式采购的。

申购部门应将通过审批的《南京审计大学采购项目申报表》、经本部门负责人批准的采购需求报招标采购办公室审批,经招标采购办公室审批同意后可采用普通网上商城采购、谈判、询价等其他方式进行采购,其中预算5000元以下的采购项目经招标采购办公室审批后申购部门可采用市场直接采购方式。

货物采购不得以品牌、规格为由规避网上商城政府采购方式。

第七条预算5万元以下的服务采购项目(非与工程建设有关的),申购部门可采用谈判、询价等方式确定成交供应商,其中预算5000元以下的采购项目申购部门可采用市场直接采购方式。

第八条台式计算机(含一体计算机)、便携式计算机(含平板电脑)、打印机(含一体打印机)、空调、复印机、投影机、服务器、存储设备(不含硬盘、移动硬盘及U盘)、网络设备(不含十六口以下的交换机及路由器)、照相机、摄像机、电子大屏、办公家具采购项目为强制校内集中采购,须由招标采购办公室组织实施采购。

第九条 属江苏省政府集中采购目录协议供货范围内的采购项目为学校自行采购项目,由招标采购办公室组织实施采购。

第三章采购程序

第十条采购申报及审批

申购部门应根据需求情况,确定采购项目的需求,切实满足实际需要。

凡属固定资产采购项目及本办法第六条规定需招标采购办公室审批的采购项目需填写《南京审计大学采购项目申报表(货物)》,并按申报表要求进行审批。预算5万元以上的工程采购项目(含工程施工、与工程建设有关的货物及服务)需填写《南京审计大学采购项目申报表(工程)》,并按申报表要求进行审批。其他自行采购项目无需填写申报表。

第十一条采购程序

(一)采用网上商城政府采购方式的,按如下程序组织实施:

申购部门应根据实际采购需求,由经办人在江苏省省级政府采购网上商城选择合适的商品,并完成下单采购。

(二)采用普通网上采购方式的,按如下程序组织实施:

申购部门应先进行网上商城调研,取得需采购货物在网上商城的价格分布情况,经办人应本着货比三家的原则,在货物规格型号等一致的前提下,择优选择成交供应商并完成下单采购。

货物采购项目(非与工程建设有关的)经审核批准不采用网上商城政府采购方式的,应优先选择普通网上采购方式采购。

(三)采用谈判方式采购的,按如下程序组织实施:

1.申购部门应先进行市场调研,取得符合采购项目要求的供应商信息及相应市场价格信息,并经部门会议成立采购小组,确定邀请的单位名单(原则上不少于2家);

2.采购小组与受邀供应商针对价格、供货期、付款方式、标的技术参数要求等进行谈判并择优选择成交供应商;

3申购部门会议对采购小组的谈判结果进行审议,最终确定成交结果(成交供应商、成交价、供货期、质保期、付款方式、具体要求等)。

(四)采用询价方式采购的,按如下程序组织实施:

1.申购部门应先进行市场调研,取得符合要求的供应商信息及相应市场价格信息,并经部门会议成立采购小组,确定邀请的单位名单(原则上不少于2家);

2.采购小组制定询价函(应包含供货期、付款方式、技术要求等)并审签;

3.采购小组向被邀请供应商发送询价函(电子邮件或传真),并在规定的接收时间内接收供应商回函后整理回函情况,并推荐报价最低的供应商为成交供应商,经申购部门会议审议同意后,向成交供应商发出成交通知,并通知未成交供应商未成交原因。

(五)采用市场直接采购方式的,按如下程序组织实施:

1.申购部门应先进行市场调研,取得符合要求的供应商信息及相应市场价格信息,并经部门会议成立采购小组;

2.采购小组应本着货比三家的原则,择优选择成交供应商并完成采购;

3.采购小组须将市场采购具体情况汇总整理成书面说明材料并存档。

4.预算5000元以下的采购项目,申购部门可不召开会议、成立采购小组等,由经办人直接进行采购。

第十二条合同签订

除网上商城政府采购的项目及根据学校合同管理及其它规定无需签订合同的项目外,申购部门应根据采购结果草拟合同,并履行审签程序后完成合同签订。

第十三条合同备案

根据学校规定需签订合同的自行采购项目,申购部门在采购完成后,应按合同管理相关规定履行备案手续。

第四章履约与验收

第十四条 合同签订后,申购部门作为合同执行主体,应对合同履行实施有效管控,督促供应商执行合同,确保合同全面有效履行。

第十五条 申购部门应当根据学校采购项目履约验收相关管理规定,加强对采购项目验收的管理。验收通过后,申购部门应出具验收证明,按学校资产管理部门要求,及时办理所购商品的入库登记手续。

第五章档案管理

第十六条 申购部门应按照学校档案管理相关规定对小额采购项目的全部档案立卷归档。

第六章责任与纪律

第十七条 对在采购与招标工作中有徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守的学校工作人员,按学校相关规定予以处理;造成经济损失的,追究其经济责任;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

第十八条 履约验收过程中,有下列情形之一的将追究相关部门和责任人的责任。情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

(一)验收流于形式,不进行开箱验收的;存在数量、参数、型号或规格与合同不符的;验收后不进行必要的设备试运行的;

(二)不按规定程序验收或不及时组织验收、不作为等,影响学校政府采购支付进度,给学校造成经济损失或重大影响的;

(三)在验收过程中,接受供货商请托或收受财物而帮助其违规通过验收的。

 

第七章附则

第十九条 本办法中所示预算额,“以上”均含本数,以下均不含本数。

第二十条 各科研专门项目组进行的采购活动按本办法执行。

第二十一条招标采购办公室作为学校采购的职能管理部门,会同有关监督管理部门对部门自行采购项目进行监督检查。

第二十二条 本办法由招标采购办公室负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起执行。原《南京审计学院分散采购管理办法》、《南京审计大学小额采购管理办法(试行)》(南审总发〔2017〕第2号)及实施细则(南审总发〔2017〕第7号)同时作废。